镜铁区曙光社区服务中心2018年度决算公开情况说明

来源:时间:2019-08-23

    一、部门基本情况

    (一)职能职责

嘉峪关市人民政府镜铁区曙光社区服务中心隶属中共嘉峪关市镜铁区委员会(区行政)管理,为全额拨款事业单位。主要职责是:承担政府委托的社会事务等方面的管理和服务项目;负责卫生体育、教育科普、计划生育、扶贫帮困、社会保障、就业创业等工作;提供政务信息、便民服务信息等咨询服务;开展便民利民、文化娱乐等服务。

   (二)机构设置

纳入2018年度部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,为二级预算单位,单户录入1户,其中含单位1个,占总单位数的100%;同上年一致。事业编制数7人,实有在职职工30人,其中:在编人员7人,社区聘用人员18人,零就业2人,流管员2人,残联专干1人。

    二、2018年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

       表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    三、2018年度部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

   曙光社区2018年度收入总计169.78万元,支出总计169.78万元。与2017年决算数相比,收入增加2.48万元,增长1.48%,支出增加2.48万元,增长1.48%。主要原因是社保缴费基数增加,社区新增聘用人员2人所致

                                            1:收、支决算总体变动情况

                                                  (单位:万元)

     曙光社区2018年度收入合计169.78万元,其中:财政拨款收入169.78万元,占100%

                                                    2:收入决算

                                                              (单位:万元)

      曙光社区2018年度支出合169.78万元,其中:基本支出169.78万元,占100%

                                                 3:支出决算

                                                 (单位:万元)

 

     曙光社区2018年度年末结转和结余0万元,收入、支出平衡。

    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

   曙光社区2018年度财政拨款收入169.78万元,较上年决算数增加2.48万元,增长1.48%。主要原因是社保缴费基数增加,社区新增聘用人员2人所致。较年初预算数减少11.53万元,减少6.35%。主要原因年初编制部门预算时,事业在编人员年终一次性奖金纳入部门预算,事业在编人员年终一次性奖金取消不在发放。

   曙光社区2018年度财政拨款支出169.78万元,较上年决算数增加2.48万元,增长1.48%。主要原因是社保缴费基数增加,社区新增聘用人员2人所致。较年初预算数减少11.53万元,减少6.35%。主要原因是年初编制部门预算时,事业在编人员年终一次性奖金纳入部门预算,事业在编人员年终一次性奖金取消不在发放。

   曙光社区2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出169.78万元,占100%,较年初预算数减少11.53万元,主要原因年初编制部门预算时,事业在编人员年终一次性奖金纳入部门预算,事业在编人员年终一次性奖金取消不在发放。

                                            4:财政拨款收入支出决算总计变动情况

                                                       (单位:万元)

   (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   曙光社区2018年度一般公共财政拨款基本支出169.78万元。其中:人员经费95.13万元,较上年增加6.29万元,主要原因是在编人员基本工资、晋级工资增长、社保缴费基数增加所致,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助支出等;公用经费74.65万元,较上年减少3.81万元,主要原因是网格员调出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费等。

                                                  5基本支出决算情况

                                                     (单位:万元)

     四、“三公”经费情况说明

    (一)“三公”经费支出总额情况。

    2018年度曙光社区“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

   (二)“三公”经费分项支出情况。

   2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

   公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

   公务车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

   公务接待费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

   (三)“三公”经费实物量情况。

   2018年度曙光社区因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年度本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

曙光社区2018年度 “三公”经费支出0万元,与上年相比无变化。

    五、其他需要说明的事项

   (一)机关运行经费情况说明。2018年曙光社区机关运行经费支出0万元,与上年相比无变化。

   (二)国有资产占用情况说明。截至20181231日,曙光社区2018年国有资产占用总额152.15万元,其中:流动资产1.04万元,非流动资产151.11万元。

   曙光社区国有固定资产共151.11万元,分别为办公用房、办公家具用具、通用设备、专用设备类。办公用房93.99万元,办公家具用具27.42万元,通用设备26.53万元,专用设备3.17万元。

   (三)政府采购支出情况说明。2018年曙光社区政府采购支出总额1.83万元,其中:政府采购货物支出1.83万元,占采购总额的100%,授予小微企业合同金额1.83万元,占政府采购支出总额的100%

   (四)预算绩效管理情况说明

   根据财政预算绩效管理要求,曙光社区组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金15万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对城市社区工作经费10万元和城市社区党建经费5万元开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出15万元。

   根据年初设定的绩效目标,社区工作经费10万元和城市社区党建经费5万元自评得分为97分(良)。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是经济效益:通过增强宣传倡导能力,社区部件遭受破坏、损伤、丢失的数量将大大波少,导致社区部件维修、重置费用的减少;二是社会效益:为辖区居民提供高效优质的服务,满足群众的社会需要,大大提高社区居民生活品质;发现的主要问题及原因:一是部分制度社区不适用,没有健全相关制度;二是绩效评价理念还不是很清晰。下一步改进措施:一是建立健全社区财务规章制度;二是加强学习以提高其对绩效理论的认识。

   项目绩效自评综述:为使自评工作顺利开展,由财务分管领导牵头主抓,财务人员积极配合,负责自评的组织管理和自查工作,保证自评工作的顺利完成管理制度健全性满分4分,得分3分,原因有部分制度社区不适用,没有健全相关制度;资金使用合规性满分4分,得分3分,原因是项目的重大开支是否经过评估论证社区不适用;社会公众或服务对象满意度满分15分,得分14分,原因是社区服务有提升的空间,满意度还能提高;经自评,曙光社区2018年度综合预算支出绩效评价结论为良好。

               

               

    六、专业名词解释。

   (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   (三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   (四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。