嘉峪关市人民政府镜铁区紫轩社区服务中心2018年度部门决算情况说明

来源:时间:2019-08-26

一、部门基本情况

(一)职能职责

主要职能:嘉峪关市人民政府镜铁区紫轩社区服务中心隶属中共嘉峪关市镜铁区委员会(区行政)管理,为全额拨款事业单位,主要职能:承担政府委托的社会事务等方面的管理和服务项目;负责卫生体育、教育科普、计划生育、扶贫帮困、社会保障、就业创业等工作;提供政务信息、便民服务信息等咨询服务;开展便民利民、文化娱乐等服务。

(二)机构设置

嘉峪关市人民政府镜铁区紫轩社区服务中心是一个独立核算机构,独立报送单户报表的单位1个,占单位总数的100%,比较上年无增减变动情况。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2018年度收入总计191.89万元,支出总计191.89万元。与2017年决算数相比,收入增加36.49万元,增加19.02%,支出增加36.49万元增加19.02%。主要原因是在编人员养老保险及残疾人就业保障金纳入预算管理,致使部门预算数增加。

1:收入支出决算总体变动情况(单位:万元)

 

本部门2018年度收入合计191.89万元,其中:财政拨款收入191.89万元,占100%;其他收入0万元,占0%。

2:收入决算(单位:万元)

本部门2018年度支出合计191.89万元,其中:基本支出191.89万元,占100%; 项目支出0万元,占0%;本部门2018年度年末结转和结余0万元,较上年无变动。

3:支出决算(单位:万元)

 

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入191.89万元,较上年决算数增加36.49万元,增加19.02%。主要原因是在编人员养老保险单位缴费及残疾人就业保障金纳入预算管理。较年初预算数减少4.98万元,减少2.6%。主要原因是干部年终一次性奖金未发放。     本部门2018年度财政拨款支出191.89万元,较上年决算数增加36.49万元,增长19.02%。主要原因是在编干部养老保险及残疾人就业保障金纳入预算。较年初预算数减少4.98万元,减少2.6%。主要原因是在编干部2018年年终一次性奖金未发放

4:财政拨款收入支出决算总体变动情况(单位:万元)

 

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出191.89万元,占100%,较年初预算数减少4.98万元,主要原因是年终一次性奖金未发放。

5:财政拨款支出(单位:万元)

 

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出191.89万元。其中:人员经费106.18万元, 较上年增加30.57万元,主要原因是在编干部养老保险及残疾人就业保障金纳入预算支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、在编养老险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金。公用经费85.71万元,较上年增加5.97万元,主要原因是人员增加相应的办公经费增加,公用经费用途主要包括日常办公经费、印刷费、银行手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、维修维护费、劳务费、工会经费等支出。 

6:一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(单位:万元)

 

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较2017年无变动。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数无变动,较上年支出无变动

公务车购置费0万元;公务车运行维护费0万元;公务接待费0万元。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出0万元,机关运行经费较2017无变化

(二) 国有资产占用情况说明。

截至201812月31日,本部门共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

镜铁区紫轩社区服务中心2018年国有资产占用总额843.90万元,其中:流动资产是0.78万元,非流动资产是843.12万元。2018年末固定资产为843.12万元,比2017年增加749.98万元,主要是社区办公楼及部分资产盘盈入账744.03万元;建成老年宜居社区购置办公家具3.87万元;扫黄打非便民查询机及彩色打印机各1台,1.38万元;社区日常工作购置电脑、打印机0.70万元。

2018年底其他应付款0.78万元,比2017年末其他应付款增加0.76万元,增加原因是在编干部刘双双、梅杨养老保险和职业年金未缴纳,等待社保核实完后缴纳。

(三) 政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额6.19万元,“授予小微企业合同金额6.19万元,占政府采购支出总额的100%其中:政府采购货物支出6.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公耗材、复印纸、电脑、打印机等 较上年增加3.46万元,主要原因是2018年建成老年宜居社区,购置办公家具增加。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我社区组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金15万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。主要为开展社区日常基层党建、社会事务、计生、社会保障、残疾人、城市困难居民及社会治理等工作经费支出。经自评,紫轩社区2018年度综合预算支出绩效评价结论为良好。

嘉峪关市基本支出绩效自评报告表

项目名称:镜铁区紫轩社区

 

 

 

报告日期:

实施单位(盖章)

 

单位地址

嘉峪关市明珠花园院内

绩效联络员

李丽红

联系电话

0937-6337132

部门  编制

行政编制

财政拨款事业编制

财政补助事业编制

实有人员

行政人员

财政拨款事业人员

财政补助事业人员

编制内工勤人员

上年度

本年度

上年度

本年度

上年度

本年度

上年度

本年度

上年度

本年度

上年度

本年度

上年度

本年度

 

 

0

0

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

工人编制

其他编制

小计

聘用人员

离退休人员

其他人员

小计

上年度

本年度

上年度

本年度

上年度

本年度

上年度

本年度

上年度

本年度

上年度

本年度

上年度

本年度

 

 

 

 

0

0

0

0

 

 

0

0

 

 

人员经费(万元)

上年度

 

日常公用  经费(万元)

上年度

30

本年度

 

本年度

15

部门 职能

嘉峪关市紫轩0社区服务中心是嘉峪关市人民政府镜铁区委员会事业机构,主要职责是执行和宣传党的路线方针政策;讨论决定本社区建设、服务、管理中的重要问题;领导社区居民自治组织,完善公开办事制度;做好党员教育管理和发展;开展便民利民、扶贫帮困、社会保障、就业创业、隐患排查、维护社区稳定;承担区行政及市直相关职能部门对居民的事务性社会管理和公共服务的职能。

一、保障机构正常运转(50分)

50

 

得分

1.编制内人员经费保障率

5

人员经费保障率=(编制内人均人员经费/编制内人员经费标准)×100%。在职人员经费标准:根据合规合法的相关政策核定的当地编制内人员人均经费水平。

5

2.在职人员公用经费保障率

5

公用经费保障率=人均公用经费/人均公用经费标准。人均公用经费标准:同类地区人均公用经费的平均水平。

5

3.人均办公用房面积控制率

3

人均办公用房面积控制率=(人均实际办公用房面积/在职人员办公用房面积标准)×100%。在职人员办公用房面积标准:根据合规合法的相关政策核定的在职人员人均办公用房面积标准。

3

4.人均三公经费变动率

5

人均三公经费变动率=[(本年度人均三公经费-上年度人均三公经费)/上年度人均三公经费]×100%。

5

5.人均培训费变动率

5

人均培训费变动率=[(本年度人均培训费-上年度人均培训费)/上年度人均培训费]×100%。

5

6.人均会议费变动率

5

人均会议费变动率=[(本年度人均会议费-上年度人均会议费)/上年度人均会议费]×100%。

5

7.人均差旅费变动率

5

人均差旅费变动率=[(本年度人均差旅费-上年度人均差旅费)/上年度人均差旅费]×100%。

5

8.人均拥有固定资产

5

人均拥有固定资产=(单位固定资产年末净值-专用设备(车辆)年末净值)/单位编制人数×100%。

5

9.人均基本支出

4

人均基本支出=本年度基本支出/单位编制人数×100%。

4

10.基本支出结转结余变动率

3

基本支出结转结余变动率变动率=[(本年度基本支出结转结余-上年度基本支出结转结余)/上年度基本支出结转结余]×100%。

3

11.政府采购执行率

5

政府采购执行率=(公用经费中政府采购执行金额/公用经费中政府采购目标金额)×100%。

5

二、部门履职履责管理

20

 

 

1.预算完成率

2

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。
预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。
预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

2

2.预算调整率

4

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。
预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

4

3.管理制度健全性

4

评价要点:
①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;
②相关管理制度是否合法、合规、完整;
③相关管理制度是否得到有效执行。

3

4.资金使用合规性

4

评价要点:
①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;
③项目的重大开支是否经过评估论证;
④是否符合部门预算批复的用途;
⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4

5.资产管理安全性

2

评价要点:
①资产保存是否完整;
②资产配置是否合理;
③资产处置是否规范;
④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;
⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。

2

6.预决算信息公开性

4

评价要点:
是否按《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)中有关预决算公开内容的规定公开预决算信息,包括公开的及时性、完整性、细化程度、公开方式、真实性。
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

4

三、产出效益与效果

30

 

 

1.日常工作完成情况

15

评价要点:日常工作完成情况根据党委政府工作部署、重点行动(活动)、职责职能、发展规划等;

13

2.社会公众或服务对象满意度

15

评价要点:社会公众、服务对象或项目受益人对部门履职履责效果的调查问卷或投诉评价的满意度。

13

四、其他绩效指标

-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.违规率

 

评价要点:①违规率是上年度绩效评价、绩效监督或相关审计中涉及违规金额与年度部门支出总额的比率;②根据纪检、审计、财政监督部门的有关监督检查意见,结合纠偏及整改情况计算分值。

 

自我评分

优秀( )、良好(√)、基本合格( )、不合格 (  )

自评  分数

95

 

管理制度健全性稍欠佳,原因有部分制度社区不适用,没有健全相关制度;资金使用合规性欠佳,原因是重大开支是否经过评估论证社区不适用。

主要问题是:公务卡使用力度还应加强,现金支付占比较大。 

存在的困难是:绩效评价理念还不是很清晰,希望加大培训力度。 
    改进措施是:严格按照财政局公务卡使用范围和要求,认真执行相关公务卡使用规定,加强单位内部控制建设,建立内控长效机制,严格财务管理,加强财务监督,坚持厉行节约,控制专项经费支出,专项经费支出做到专款专用,科学管理、讲求绩效、公开透明,积极有效的开展工作和履行单位职能,认真完成上级领导交待的工作任务,严格管理现金支出,保证财政资金合理、安全、有效的使用,提高财政资金的利用效益。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 “财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。