嘉峪关市文殊镇人民政府本级2018年度部门决算情况说明

来源:时间:2019-08-26

一、单位情况

(一)职能职责

(一)基层建设职能,主要是抓好农村党组织建设、村委会班子建设、党风廉政建设、农村思想政治工作、社会主义精神文明建设等。

社会管理职能,主要是贯彻执行上级的各项方针政策;加强外来人口和特殊人群服务管理、矛盾纠纷调处、食品安全监管、安全生产监管;加强综合治理,维护社会稳定;做好防灾减灾工作。

发展经济职能,主要是组织制定本镇产业发展规划,指导产业结构调整;营造良好的投资环境,加大招商引资力度;制定并组织实施村镇建设规划,做好环境保护工作;推动和引导农村经济合作组织的发展,指导农村生产;推广农业新技术,帮助农民增收致富。

公共服务职能,主要是发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好科普、老龄、宗教等工作。

(二)机构设置

嘉峪关市文殊镇人民政府编制人数25人,其中:行政编制20人(含工勤人员1人),全额补助事业编制5人;年末实有人数35人(含大学生村官6人),其中:在职人数35人,包括行政人员15人,事业人员11人,进村进社1人,大学生村官6人,零就业2人,其中,公共预算财政拨款开支35人。

二、2018年度部门决算报表

 

 

 

 

 

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2018年度收入总计1661.84万元,支出总计1661.84万元。与2018年决算数相比,收入增加807.87万元,增长94.6%,支出增加807.87万元,增长94.6%。主要原因是节能环保支出11万元、办公楼维修费(其他一般公共服务支出)90万元、对村级一事一议的补助35万元以及其他农林水支出731.6万元

本部门2018年度收入合计1661.84万元,其中:财政拨款收入895.24万元,占53.87%;其他收入766.6万元,占46.13%。

本部门2018年度支出合计1661.84万元,其中:基本支出550.65万元,占33.13%; 项目支出1111.19万元,占66.87%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入895.24万元,较上年决算数增加188万元,增加26.58%。主要原因是节能环保支出11万元、办公楼维修费(其他一般公共服务支出)90万元。较年初预算数增加144.49万元,增加19.25%。

本部门2018年度财政拨款支出895.24万元,较上年决算数增加54.87万元,增长6.53%。较年初预算数增加144.49万元,增长19.25%。主要原因是项目支出增加

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出550.65万元,占61.51%,较年初预算数增加127.23万元,主要原因是增加资本性支出公务用车购置34.8万元,会议费1万元以及取暖费用增加;其他一般公共服务支出90万元,10.05%,年初无预算;节能环保支出11万元,1.23%,年初无预算;城乡社区支出30万元,占3.35%,较年初预算数无增减;农林水支出213.59万元,占23.86%,较年初预算数增加 6.26万元,主要原因是对村民委员会和村党支部的补助增加

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出550.65万元。其中:人员经费287.54万元, 较上年增加41.82万元,主要原因是创城奖励金2017年、2018年发放以及人员工资的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、奖励金、采暖补贴等。公用经费263.12101.23万元,较上年增加161.89万元,主要原因是主要原因是燃煤锅楼改造为空气能锅楼,取暖用电电费增加和其他交通工具(两辆垃圾车)购置34.8万元,公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、会议费、劳务费、培训费、工会经费、福利费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计2.4万元,较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费2.4万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、上级业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务接待费0万元,费用支出较年初预算数减少0.68万元,较上年支出数增加0万元。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年度本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费2.4万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出263.12万元,机关运行经费主要用于开支......(具体开支情况由部门根据实际情况填列,可对支出金额较大的经济科目进行说明。如主要用于办公费、印刷费(14万元为支付办公费)、水费、邮电费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、会议费(会议费1.00万元为文殊镇十八次人民代表大会第次会议会议费)、劳务费(劳务费14.7万元,2018年文殊镇人民政府聘用门卫3人每人每月1470元,镇政府食堂厨师2人每人每月1520元,卫生清洁员1人每月1470元,锅炉工1人每月1520元以及临时工2017年创城奖)、培训费、工会经费、福利费公务用车运行维护费以及资本性支出—其他交通工具购置(34.8万元为支付两辆垃圾车费用。机关运行经费较2017年增加161.89万元,增长159.93%,主要原因是燃煤锅楼改造为空气能锅楼,取暖用电电费增加支付两辆垃圾车费用34.8万元以及部门预算支出列支口径调整

(二) 国有资产占用情况说明。截至201812月31日,本部门共有车辆9辆,其中:一般公务用车1辆、其他用车8辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额5.48万元,较上年减少4.02万元,减少42.32%。其中:政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.48万元。主要用于采购电脑、打印机、高低床、茶水柜、办公桌吧椅净水器

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门2018年度不涉及预算绩效管理。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

 

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